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Installation du logiciel

Configuration du programme

Utilisation du programme

Les modèles de documents

Divers

 

Principes de base de l'édition des documents imprimables sous ManageVente.

 

Le principe de base est très simple : Si vous voulez afficher le numéro du client sur un document (facture, devis etc..) vous entrez le code suivant {{num_client}} à l'endroit voulu. Si vous voulez afficher la date du document vous entrez {{date_doc}} etc... Au moment de l'édition, le programme charge le modèle de document en mémoire, remplace {{num_client}} par le numéro du client, {{date_doc}} par la date du document etc.. et enregistre le document dans un ficher temporaire. Ce fichier temporaire est ensuite ouvert dans le programme que vous avez sélectionné pour l'édition et l'impression de ce type de document. Vous pouvez maintenant imprimer, enregistrer le document et éventuellement le modifier s'i vous avez choisi de l'ouvrir (et que donc vous avez crée le modèle) dans un éditeur comme Word ou OpenOffice Writer. L'éditeur de ManageVente, internet explorer, FireFox permettent d'afficher et imprimer le document mais pas de le modifier à moins d'insérer des champs modifiables dans le document (voir les fonctions avancées).

 

D'une manière générale si vous utilisez un format html standard ou éventuellement texte brut (tickets de caisse ou listings à usage interne), vous pouvez utiliser à l'édition n'importe quel éditeur compatible avec ce format mais si vous utilisez un format html mis en forme pour un programme particulier (Word, OpenOffice Writer vous utilisez pour l'édition le même programme que celui utilisé à la création du modèle. (*)

 

De ce principe de base, il ressort que si vous vous mettez

Client N° : {{num_client}}

dans un modèle de document et si le numéro du client est 69548, le document final imprimera:

Client N° : 69548

De même :

N° CLIENT : {{num_client}}

donnera :

N° CLIENT : 69548

Etc ...

 

Si vous ouvrez directement un modèle de facture par défaut à l'aide d'Internet Explorer ou FireFox vous verrez quelque chose ressemblant à ceci:

 

{{nm_entreprise}}

{{adresse_entreprise}}
{{cp_entreprise}} {{ville_entreprise}} {{pays_entreprise}}
Tél : {{tel1_entreprise}}
Fax : {{fax_entreprise}}
Email : {{email_entreprise}}
Web : {{internet_entreprise}}

SIRET : siret APE : ape RCS : rcs 


 {{num_doc}}

 

 

FACTURE N° :

 {{annee_doc}}/{{num_facture}}

Date :

 {{date_doc}}

Votre commande N° :

 {{ref_commande}}

N° de compte :

 {{num_compte}}

   

 Facture établie en {{monnaie}}.

 

N° Client : {{num_client}} Code : {{code_num_client}}

{{civilite}} {{nom}} {{prenom}}

{{adresse_fac}}

{{cp_fac}} {{ville_fac}}

{{pays_fac}}

 
Détails : (Toutes les sommes sont en Euros)
Qté. : Ref. : Désignation : {{ent_base}} Taux : {{ent_pu}} TVA.: {{ent_pt}}

{{nl}}

{{qt}}

{{ref}}

{{designation}} {{base}} {{taux}} {{pu}}

{{c_tva}}

{{pt}}


 
Taxes ou majorations diverses :
Taxe : Taux : {{ent_tadd}} Montant :
{{code_t_add}}

{{taux_t_add}}

{{base_t_add}} {{tot_t_add}}


 
T.V.A. :
Code : Taux : {{ent_tva}} Montant :

{{code_tva}}

{{taux_tva}}

{{base_tva}} {{tot_tva}}

 


 

Total HT :

{{rec_total_ht}}

Total TVA :

{{rec_total_tva}}

Total TTC à payer en {{monnaie}} :

{{rec_total_ttc}}

Total Eco Contribution :

{{eco_contrib}}

Gestion ManageVente® www.managevente.fr


Talon à joindre à votre règlement :


 {{num_doc}}

Facture N° : {{annee_doc}}/{{num_facture}}
Montant TTC. : {{rec_total_ttc}} {{monnaie}}
Date : {{date_doc}}
Echéance : {{echeance}}
Nom : {{nom}} {{prenom}}
Compte N° : {{num_compte}}



 FACTURE PAYEE le : {{date_paiement}} par {{mode_paiement}}


 {{num_doc}}

Facture N° : {{annee_doc}}/{{num_facture}}
Montant TTC. : {{rec_total_ttc}} {{monnaie}}
Date : {{date_doc}}
Nom : {{nom}} {{prenom}}
Compte N° : {{num_compte}}


 

Vous reconnaissez les balises précédemment citées ainsi qu'un grand nombre d'autre balises.

Certains champs figurant dans ce document ne concernent peut être pas votre entreprise comme par exemple le tableau de taxes et majorations diverses dans ce cas vous le supprimerez tout simplement de votre modèle.

 

Vous constaterez que le bas du document possède 2 pieds : Un des deux pieds sera imprimé si cette facture n'a pas encore été payée, l'autre s'il s'agit d'une facture payée. Ceci s'obtient par l'insertion de balises de commentaire dans le code du document. Il en existe plusieurs types selon le but à atteindre et le paramètre utilisé.

 

Au niveau du tableau de détails le modèle ne possède qu'une ligne. A nouveau des balises de commentaires indiqueront au programme qu'il s'agit du tableau de détail et le programme déploiera ce tableau au nombre voulu de lignes. En ce qui concerne ce nombre de lignes, il est possible de fournir un nombre minimum de lignes à afficher de manière à préserver une mise en page correcte même pour une facture ne possédant que quelques lignes remplies. Le programme insérera le nombre nécessaire de lignes vides.

 

Sur ce modèle certaines images sont absentes (l'affichage peut différer selon le navigateur utilisé pour afficher cette documentation). Il s'agit des images code barre de ce document qui ne sont créées qu'au moment de l'édition du document et donc absentes si on affiche le modèle brut. Un code spécial vous permet d'afficher les codes barre des documents aux endroits voulus et seulement si vous le désirez.

 

Pour voir le code source de ce document cliquez ici (ouverture dans une nouvelle fenêtre)

 

Pour le détail de toutes les balises voir la rubrique Référence pour la création des modèles de document

 

 

 

 

(*) Les nouveaux formats xtml (docx) utilisés par les versions récentes d'Office permettent de résoudre certains problèmes parfois rencontrés avec la création de modèles sous Word qui ont conduit à créer des séparateurs spéciaux pour les balises utilisées sous Word. La possibilité d'éditer les document xtml au format texte résoud ce problème en permettant si besoin l'insertion ou la correction des balises directement dans le code de ces documents de la même manière que pour un code html pur.