Développement de logiciels : gestion commerciale, sécurité informatique, sécurité des réseaux, protection des données, cryptage, protection des systèmes, administration des bases de données, mesures, navigation maritime, jeux de lettres pour l'édition, logiciels sur mesure pour application spéciale ...

Installation du logiciel

Configuration du programme

Utilisation du programme

Les modèles de documents

Divers

Gestion des catalogues et commandes fournisseur

Liste des variables utilisées dans la balises des modèles de document :

Types de document :

Factures

Pour créer une balise, encadrez le nom de la variable par {{ et }} (respectez les majuscules/minuscules). Une variable peut être utilisée plusieurs fois dans le même document.

Exemple : nom de la variable nom balise {{nom}}

Variable de l'entête :

Note : Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser ces variables. Il est souvent plus simple et suffisant de créer directement une entête aux nom, adresse etc.. de l'entreprise car une entreprise change rarement d'adresse. L'utilisation des variables peut cependant être utile pour certains paramètres comme les numéros de téléphone, adresse email etc.. si vous utilisez un grand nombre de modèles de document ou de postes de travail pour vous éviter d'avoir à les modifier tous et à les recharger sur tous les postes en cas de changement d'un numéro de téléphone. Il est conseillé d'utiliser ces variables si vous utilisez des affichages conditionnels car la modification ultérieure d'un paramètre sera plus difficile dans ces cas et risque de provoquer des erreurs.

nm_entreprise : Nom de l'entreprise

status_entreprise : Statut de l'entreprise

adresse_entreprise : Adresse de l'entreprise

cp_entreprise : Code postal de l'entreprise

ville_entreprise : Ville de l'entreprise

pays_entreprise : Pays de l'entreprise

tel1_entreprise : Téléphone 1 de l'entreprise

tel2_entreprise : Téléphone 2 de l'entreprise

fax_entreprise : Fax de l'entreprise

email_entreprise : Email de l'entreprise

internet_entreprise : Url internet de l'entreprise

siret_entreprise : Siret de l'entreprise

ape_entreprise : Code APE de l'entreprise

rcs_entreprise : Numéro de registre du commerce et des sociétés peut être éventuellement remplacé par le numéro de tva intracommunautaire.

path_logo_entreprise : Chemin d'accès absolu du fichier de logo

Variables générales du corps du document :

num_doc : Numéro du document en code EAN13

num_facture : Numéro de la facture

code_doc : identique à num_doc

date_edit : Date d'édition du document

heure_edit : Heure d'édition du document

date_doc : Date de création du document

annee_doc : Année de création du document

heure : Heure de création du document

nom : Nom du client

prenom : Prénom du client

code_num_client : Code client au format EAN13

operateur : Nom de l'opérateur ayant créé le document

civilite : Civilité du client

status_persone : Statut du client (personne physique ou morale)

adresse_fac : Adresse de facturation du client

cp_fac : Code postal de facturation du client

ville_fac : Ville de facturation du client

pays_fac : Pays de facturation du client

adresse_livr : Adresse de livraison du client

cp_livr : Code postal de livraison du client

ville_livr : Ville de livraison du client

pays_livr : Pays de livraison du client

ref_commande : Référence de commande client

notes_sur_facture : Notes devant figurer sur la facture

monnaie : Monnaie utilisée pour cette facture

num_compte : Numéro de compte client

Agence : Agence ayant créé le document

poste : Poste de travail ayant créé le document

date_paiement : Date de paiement de la facture

heure_paiement : Heure de paiement de la facture

mode_paiement : Mode de paiement de la facture

operateur_paiement : Opérateur ayant procédé à l'encaissement du règlement

poste_paiement : Poste de travail où a été effectué le règlement

agence_paiement : Agence où a été effectué le règlement

commentaire_paiement : Commentaire associé au règlement

echeance : Echéance de paiement de la facture

status : Statut de paiement de la facture

orig_dupli : Affiche si ce document est un original ou un duplicata

code_barre_bmp : Affiche le code barre du document

Table des détails :

Les variables concernant les entêtes des tables permettent d'adapter la table à une gestion HT ou TTC. Comme il est déconseillé de changer de mode de gestion l'utilisation de ces variables n'est utile que pour la gestion de documents types (Modèles de document fournis avec le programme).

ent_base : Entête de colonne prix de base

ent_pu : Entête de colonne de prix unitaire

ent_pt : Entête de colonne de prix total

nl : Numéro de la ligne

qt : Quantité de l'article

ref : Référence de l'article

designation : Désignation de l'article

base : Prix de base de l'article

taux : Taux de remise sur le prix de base de l'article

pu : Prix unitaire de l'article

c_tva : Code TVA de l'article

pt : Prix total de l'article

Table des taxes additionnelles :

ent_tadd : Entête de la colonne de base de taxes additionnelles ou majorations diverses

code_t_add : Code d'une ligne de taxes additionnelles ou majorations diverses

taux_t_add : Taux d'une ligne de taxes additionnelles ou majorations diverses

base_t_add : Base de calcul d'une ligne de taxes additionnelles ou majorations diverses

tot_t_add : Total d'une taxe additionnelle ou majoration diverse

Table de la TVA :

ent_tva : Entête de la colonne de base de la TVA

code_tva : Code TVA d'une ligne de TVA

taux_tva : Taux de TVA d'une ligne de TVA

base_tva : Base de calcul d'une ligne de TVA

tot_tva : Total de la TVA

Table des résultats :

rec_total_ht : Résultat total HT

rec_total_tva : Résultat total TVA

rec_total_tx_div : Résultat total taxes additionnelles ou majorations diverses

rec_total_ttc : Résultat total TTC

eco_contrib : Résultat total Eco contribution

Variables utilisées surtout dans la création des modèles de ticket mais cependant disponible dans les modèles de facture pour la création de ticket/facture (transformation d'un ticket en facture) :

ticket_somme_versee : Somme versée par le client

ticket_somme_rendu : Somme à rendre ou rendue

ticket_mode_paiement : Mode de paiement sur ticket